Постановление № 20/1 Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения " Развитие культуры" за 2021 год
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДВИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2022 года № 20/1 хНедвиговка
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Недвиговского сельского поселения от 28.08.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Недвиговского сельского поселения» Администрация Недвиговского сельского поселения постановляет:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Недвиговского сельского поселения от 29.12.2018г. №135 «Об утверждении муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры», за 2021 год согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Недвиговского сельского поселения Е.Е.Харахашян
Приложение 1
к постановлению администрации
Недвиговского сельского поселения
от 30 марта 2022 № 20/1
Отчет
о реализации муниципальной программы
Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для сохранения и развития самобытного историко-культурного наследия Недвиговского сельского поселения (поддержки жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщения к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения), развития культуры и духовного потенциала населения Недвиговского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Недвиговского сельского поселения от 29.12.2018 г. № 135 «Об утверждении муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;
- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение и развитие межкультурного диалога;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения;
- сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнено. Проведены концерты, радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, презентации, выставки детских рисунков, конкурсно - развлекательные программы для детей, кулинарный конкурс, молодежные акции на день России и день Флага.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 6689,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Недвиговского сельского поселения – 6689,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0 ,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Недвиговского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 111 «О бюджете Недвиговского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 6689,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6671,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Недвиговского сельского поселения – 6689,7 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5990,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Недвиговского сельского поселения – 5990,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из бюджета Мясниковского района - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Недвиговского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Недвиговского сельского поселения составил 699,6 тыс. рублей, из них:
340,0 тыс. руб. - экономия по выплатам персоналу;
313,5 тыс.руб.-экономия по коммунальным услугам( ТНС-энерго);
43,1 тыс. руб.-экономия на информационно-телекоммуникационных услугах.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Количество участников клубных формирований» — плановое значение 500 человек, фактическое значение 507 человек.
Показатель 2 «Количество культурно-массовых мероприятий» - плановое значение 250 шт., фактическое значение 258 шт.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,0 ;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,0
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.
- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Недвиговского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Недвиговского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение/фактическое значение).
3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Недвиговского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Недвиговского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
5990,1 тыс. рублей / 6689,7 тыс. рублей = 0,89.
3.3. Эффективность использования средств бюджета Недвиговского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет Недвиговского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Недвиговского сельского поселения и бюджетов сельских поселений.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
5990,1/6689,7 = 0,89, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой. Уровень реализации муниципальной программы в целом[1]:
0,89 х 0,5 + 0,89 х 0,3 + 0,89 х 0,2 = 0,89, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
В данном разделе также указывается следующая информация:
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году;
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Недвиговского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году.
Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
Учитывая высокую эффективность реализации муниципальной программы следует продолжить реализацию основных мероприятий программы.
|
Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год |
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 12 мес. 2021 г.
№ п/п |
Номер и наименование <4>
|
Ответственный |
Результат реализации (краткое описание) |
Фактическая дата начала |
Фактическая дата окончания |
Расходы бюджета Недвиговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, (бюджет поселения, районный, областной, федеральный бюджеты) тыс. рублей |
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
|
||
предусмотрено муниципальной программой |
предусмотрено сводной бюджетной росписью |
факт на отчетную дату |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |
ответственный исполнитель– МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Недвиговского сельского поселения |
X |
X |
X |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
699,6 |
|
Основное Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
ответственный исполнитель – МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Недвиговского сельского поселения |
Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, Большая часть мероприятий проведена в режиме онлайн |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
699,6 |
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы- МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Недвиговского сельского поселения |
X |
X |
X |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
699,6 |
|
Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год |
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2021 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |
Фактические |
|
муниципальной программой
|
сводной бюджетной росписью |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная |
Всего |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
бюджет Недвиговского сельского поселения |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |
Всего |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
бюджет Недвиговского сельского поселения |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
Всего |
6689,7 |
6689,7 |
5990,1 |
Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Недвиговского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2021 г.
№ п/п |
Номер и наименование <1> |
Ответственный |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
начала реализации |
окончания реализации |
заплани-рованные |
достигнутые |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Основное Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
ответственный исполнитель – МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения», соисполнитель- Администрация Недвиговского сельского поселения |
31.12.2021 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
Проведе ние концертов, радиоконцертов детских меропртиятий, дискотек, выставок, конкурсов, мероприятий ко дню России, Дню Победы |
Проведены концерты, 2 радиоконцерты, детские утренники, дискотеки, выставки детских рисунков, культурно-развлекательная программа для детей, кулинарный конкурс, мероприятия ко дню России, Дню Победы, Большая часть мероприятий проведена в режиме онлайн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ
|
Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Недвиговского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год |
ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
№ п/п |
Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> |
Ожидаемый результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии |
|
всего |
в том числе в результате проведения закупок |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры» |
Х |
Х |
699,6 |
- |
|
Подпрограмма 1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» |
Х |
Х |
699,6 |
- |
|
Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
6689,7 |
5990,1 |
699,6 |
- |
[1] Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.